Contrôle de gestion automatisé avec Excel et VBA

Cette formation s'adresse aux responsables financiers qui pilotent l'activité avec Excel et passent trop de temps à collecter, recopier et vérifier des chiffres. Elle apprend à construire des outils de contrôle de gestion fiables, qui se mettent à jour seuls, pour consacrer ce temps à l'analyse et à la décision. OBJECTIFS Construire un modèle budgétaire structuré, fiable et facile à faire évoluer. Automatiser le suivi budgétaire : intégration des réalisations, calcul et analyse des écarts. Calculer les coûts et la rentabilité par produit, par client, par activité ou par site. Produire des prévisions et des scénarios pour anticiper la fin d'exercice. Automatiser avec VBA la collecte des budgets et la diffusion des rapports. PROGRAMME Les fondamentaux d'un modèle de contrôle de gestion dans Excel : structure, données de référence, contrôles de cohérence. Le budget : construction, collecte des budgets des services, consolidation, versions successives. Le suivi budgétaire : import des réalisations avec Power Query, calcul des écarts, alertes sur les dépassements. Le calcul des coûts : coûts complets, coûts par activité, rentabilité par axe d'analyse. Les prévisions : atterrissage de fin d'année, prévisions glissantes, simulation de scénarios. L'automatisation avec VBA : collecte des fichiers des services, génération d'un rapport d'écarts par responsable, diffusion par courriel. Le tableau de bord du contrôle de gestion : les indicateurs qui servent la décision. PUBLIC Directeurs administratifs et financiers, responsables administratifs et financiers, contrôleurs de gestion, responsables budgétaires. PRÉREQUIS Une bonne pratique d'Excel et des notions de contrôle de gestion. Une première expérience des macros est utile mais pas indispensable : les bases de VBA nécessaires sont reprises. MODALITÉS En inter-entreprises à l'ICAM ou en intra-entreprise, sur vos propres modèles budgétaires si vous le souhaitez, dans le respect de la confidentialité de vos données. Prévoir un ordinateur portable équipé d'Excel pour Windows. Attestation de formation délivrée par l'ICAM. INFORMATIONS ET INSCRIPTION Pour toute question, appelez-nous au +221 71 186 13 13. Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne, à titre individuel ou pour votre entreprise : un conseiller de l'ICAM vous contactera rapidement pour définir avec vous le calendrier, le format et les conditions.